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重慶市合川區招商投資促進(jìn)局

2022年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行國家、重慶市有關(guān)利用內外資和投資促進(jìn)的方針政策及法律、法規、規章。負責統籌、指導、協(xié)調和督促全區內外資招商投資促進(jìn)工作；負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策。組織擬訂全區招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和招商投資促進(jìn)辦法及措施并組織實(shí)施；負責制定全區招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實(shí)施。統籌管理區級重大招商項目；負責對外宣傳全區投資環(huán)境，推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區級重大招商項目。組織開(kāi)展與國（境）內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作；負責推動(dòng)與國（境）內外有關(guān)地區、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目；負責構建國（境）內外招商投資促進(jìn)工作平臺，統計、報送全區招商投資促進(jìn)工作信息，負責招商投資信息化建設；負責起草制定全區招商投資促進(jìn)工作考核辦法并實(shí)施。參與重大招商項目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調解決招商重大問(wèn)題；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

重慶市合川區招商投資發(fā)展中心（二級單位）主要職責：統籌、指導、協(xié)調和督促全區招商投資促進(jìn)工作，負責全區招商引資工作方案、考核辦法等相關(guān)政策的制定、執行和落實(shí)；負責全區招商引資對外宣傳工作，全區主導產(chǎn)業(yè)、重大項目的招商引進(jìn)，擬定全區重點(diǎn)招商產(chǎn)業(yè)導向，全區招商引資業(yè)務(wù)知識培訓；負責組織、籌備、參加區級以上規模的重大招商引資節、會(huì )、展及簽約活動(dòng)；負責推動(dòng)與國（境）內外有關(guān)地區、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。

（二）單位構成

重慶市合川區招商投資促進(jìn)局；重慶市合川區招商投資發(fā)展中心（二級單位）。機關(guān)內設機構3個(gè)：辦公室、經(jīng)濟協(xié)作科、外資外經(jīng)科；設行政編制9名，實(shí)有人數7人；設下屬全額撥款正處級事業(yè)單位1個(gè)：重慶市合川區招商投資發(fā)展中心（二級單位），設全額事業(yè)編制23名，實(shí)有人數17人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數869.09萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款869.09萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結轉收入0萬(wàn)元。收入較2021年減少150.46萬(wàn)元，主要是基本支出撥款增加46.84萬(wàn)元，項目支出撥款減少197.3萬(wàn)元。

（二）支出預算：2022年年初預算數869.09萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算770.25萬(wàn)元，教育支出預算0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)46.92萬(wàn)元，衛生健康支出25.94萬(wàn)元，住房保障25.98萬(wàn)元。支出較2021年減少150.46萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加46.84萬(wàn)元，項目支出預算減少197.3萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入869.09萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出869.09萬(wàn)元，比2021年減少150.46萬(wàn)元。其中：基本支出531.67萬(wàn)元，比2021年增加46.84萬(wàn)元，主要原因是新進(jìn)人員2名，工資社保福利增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出337.42萬(wàn)元，比2021年減少169.71萬(wàn)元，主要原因是減少招商引資工作專(zhuān)項300萬(wàn)，增加西洽會(huì )經(jīng)費預算130萬(wàn)，增加部門(mén)聘用人員經(jīng)費0.29萬(wàn)等，主要用于招商引資及優(yōu)惠政策兌現等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區招商投資促進(jìn)局2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2021年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算72.2萬(wàn)元，比2021年增加15萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費57.2萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費15萬(wàn)元，比上年增加15萬(wàn)元，主要是2021年漏編公務(wù)用車(chē)運行維護費。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費121.92萬(wàn)元，比上年增加18.6萬(wàn)元，主要原因是2021年公務(wù)用車(chē)運行維護費15萬(wàn)元、伙食補助費6.21萬(wàn)未納入預算，其余項目厲行節約，壓縮支出。主要用于辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3. 績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款337.42萬(wàn)元。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛3輛，均為應急保障用車(chē)。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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