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一、部門(mén)基本情況

? ? （一）職能職責。重慶市合川區招商投資促進(jìn)局是重慶市合川區人民政府工作部門(mén)，為正處級。主要職責：貫徹執行國家、重慶市有關(guān)利用內外資和投資促進(jìn)的方針政策及法律、法規、規章。負責統籌、指導、協(xié)調和督促全區內外資招商投資促進(jìn)工作；負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策。組織擬訂全區招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和招商投資促進(jìn)辦法及措施并組織實(shí)施；負責制定全區招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實(shí)施。統籌管理區級重大招商項目；負責對外宣傳全區投資環(huán)境，推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區級重大招商項目。組織開(kāi)展與國（境）內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作；負責推動(dòng)與國（境）內外有關(guān)地區、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目；負責構建國（境）內外招商投資促進(jìn)工作平臺，統計、報送全區招商投資促進(jìn)工作信息，負責招商投資信息化建設；負責起草制定全區招商投資促進(jìn)工作考核辦法并實(shí)施。參與重大招商項目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調解決招商重大問(wèn)題；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置。根據合川委辦發(fā)〔2019〕21號《關(guān)于印發(fā)〈重慶市合川區招商投資促進(jìn)局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》的批復，核定行政編制9名。設局長(cháng)1名，副局長(cháng)2名；科級職數5名。根據合川委編委發(fā)〔2019〕95號《關(guān)于印發(fā)〈重慶市合川區招商投資發(fā)展中心機構編制方案〉的通知》的批復，重慶市合川區招商投資發(fā)展中心為區招商投資局下屬正處級全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)）。核定事業(yè)編制23名，設置主任職數1名，副主任職數2名, 內設機構領(lǐng)導職數11名。

???? 2019年，實(shí)有行政編制3人，事業(yè)編制16人，在編在崗共計19人。

（三）機構改革情況。本部門(mén)涉及本次黨和國家機構改革，對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：一是機構改革情況。我局為2019年機構改革新成立的正處級政府工作部門(mén)，下設正處級事業(yè)單位重慶市合川區招商投資發(fā)展中心（原重慶市合川區投資促進(jìn)局）。二是財政財務(wù)調整情況。我局雖為機構改革新成立的政府工作部門(mén)，但為保持財務(wù)工作的連續性，未單獨建賬，仍延續原重慶市合川區投資促進(jìn)局賬務(wù)系統，只是將會(huì )計主體變更為重慶市合川區招商投資促進(jìn)局。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

? ? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計770.30萬(wàn)元，支出總計770.30萬(wàn)元。收支較上年決算數增加91.86萬(wàn)元、增長(cháng)13.54%，主要原因：一是機構改革新成立行政單位，新調進(jìn)人員3人；二是2018年7月工資調標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績(jì)效目標獎?wù){標。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2.收入情況。2019年度收入合計766.19萬(wàn)元，較上年決算數增加87.86萬(wàn)元，增長(cháng)12.95%，主要原因：一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調進(jìn)人員3人；二是2018年7月工資調標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績(jì)效目標獎?wù){標。其中：財政撥款收入766.19萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結轉和結余4.11萬(wàn)元。

3.支出情況。2019年度支出合計766.30萬(wàn)元，較上年決算數增加87.86萬(wàn)元，增長(cháng)12.95%，主要原因：一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調進(jìn)人員3人；二是2018年7月工資調標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績(jì)效目標獎?wù){標。其中：基本支出388.72萬(wàn)元，占50.73%；項目支出377.58萬(wàn)元，占49.27%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余4.00萬(wàn)元，較上年決算數增加4.00萬(wàn)元（2018年度年末結轉和結余為零），主要原因是2019年國際服務(wù)貿易項目補助資金4萬(wàn)元，因該項目未實(shí)施，結轉下年支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收、支總計770.30萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加91.86萬(wàn)元，增長(cháng)13.54%。主要原因：一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調進(jìn)人員3人；二是2018年7月工資調標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績(jì)效目標獎?wù){標。

? ? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入766.19萬(wàn)元，較上年決算數增加87.86萬(wàn)元，增長(cháng)12.95%。主要原因：一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調進(jìn)人員3人；二是2018年7月工資調標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績(jì)效目標獎?wù){標。較年初預算數增加20.96萬(wàn)元，增長(cháng)2.81%。主要原因：一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調進(jìn)人員3人；二是2018年7月工資調標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績(jì)效目標獎?wù){標。此外，年初財政撥款結轉和結余4.11萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出766.30萬(wàn)元，較上年決算數增加87.86萬(wàn)元，增長(cháng)12.95%。主要原因一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調進(jìn)人員3人；二是2018年7月工資調標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績(jì)效目標獎?wù){標。較年初預算數增加21.06萬(wàn)元，增長(cháng)2.83%。主要原因一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調進(jìn)人員3人；二是2018年7月工資調標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績(jì)效目標獎?wù){標。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4.00萬(wàn)元，較上年決算數增加4.00萬(wàn)元（2018年度年末結轉和結余為零），主要原因是2019年國際服務(wù)貿易項目補助資金4萬(wàn)元，因該項目未實(shí)施，結轉下年支出。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出701.76萬(wàn)元，占91.58%，較年初預算數增加24.30萬(wàn)元，增長(cháng)3.59%，主要原因一是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調進(jìn)人員3人；二是2018年7月工資調標，2019年補發(fā)；三是17人晉升薪級工資；四是2018年績(jì)效目標獎?wù){標。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出32.64萬(wàn)元，占4.26%，較年初預算數減少3.24萬(wàn)元，下降9.03%，主要原因：一是自2019年5月開(kāi)始，繳費比例由20%下調為16%；二是2019年9月，機關(guān)調出1人。

（3）衛生健康支出17.31萬(wàn)元，占2.26%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

（4）住房保障支出14.59萬(wàn)元，占1.90%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財政撥款基本支出388.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費273.74萬(wàn)元，較上年決算數增加26.46萬(wàn)元，增長(cháng)10.70%，主要原因是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調進(jìn)人員3人，增加人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出。公用經(jīng)費114.98萬(wàn)元，較上年決算數增加20.30萬(wàn)元，增長(cháng)21.44%，主要原因是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調進(jìn)人員3人，增加公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水電費、郵電費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計49.99萬(wàn)元，較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.02%；較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降0.02%，主要原因：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費14.99萬(wàn)元，主要用于因公出行、招商引資接待等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.07%；較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降0.07%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，努力降低公車(chē)運行維護成本。

公務(wù)接待費35.00萬(wàn)元，主要用于接待招商引資客商。費用支出與年初預算數和上年支出數持平。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為8輛；國內招商接待258批次2920人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費119.86元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.87萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出114.98萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水電費、郵電費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加20.30萬(wàn)元，增長(cháng)21.44%，主要原因是機構改革新成立行政單位，增加人員編制，新調進(jìn)人員3人，增加機關(guān)運行經(jīng)費。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出8.23萬(wàn)元，較上年決算數減少10.24萬(wàn)元，下降55.44%，主要原因是厲行節約，壓減會(huì )議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.48萬(wàn)元，較上年決算數增加0.96萬(wàn)元，增長(cháng)21.24%，主要原因是因招商工作需要，加大培訓學(xué)習力度。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)6輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額23.80萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出23.80萬(wàn)元。主要用于第二屆西洽會(huì )場(chǎng)地租賃。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金377.58萬(wàn)元；委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項，涉及資金0萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)1個(gè)績(jì)效項目做到了按時(shí)按要求按標準完成，總體績(jì)效目標完成較好，項目的績(jì)效自評效果等級為“優(yōu)”。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

招商引資專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為412.13萬(wàn)元，執行數為377.58萬(wàn)元，完成預算的91.62%。主要產(chǎn)出和效果：一是較好完成2019年度招商引資和實(shí)際利用外資考核任務(wù)；二是強化合川對外招商宣傳，有效推介合川；三是為簽約落地項目提供全程跟蹤服務(wù)，最大限度幫助企業(yè)爭取兌現各類(lèi)優(yōu)惠政策，提升行政審批效率，幫助企業(yè)降本增效。發(fā)現的問(wèn)題及原因，一是招大招優(yōu)有待繼續加強，二是簽約項目的落地率有待提高。下一步改進(jìn)措施，一是抓好統籌協(xié)調，二是創(chuàng )新招商模式，三是規范項目準入。

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2019年度項目績(jì)效目標自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評，不涉及此項內容。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

區財政局未委托第三方對我單位政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，我局暫不涉及此項內容。若日后開(kāi)展了此項工作，我單位將在第一時(shí)間予以公開(kāi)。區財政局會(huì )適時(shí)對重點(diǎn)評價(jià)結果再進(jìn)行集中公開(kāi)。

??六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

?? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? ?決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：曹洋 023-42756748。

重慶市合川區招商投資促進(jìn)局2019年部門(mén)決算社會(huì )公開(kāi)表.xls