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目 錄

第一部分 2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

　　二、部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

　　四、其他重要事項的情況說(shuō)明

五、名詞解釋

第二部分 2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格

一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算財政撥款支出預算表

　　三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

　　四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

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重慶市合川區招商投資促進(jìn)局

2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

　　（一）職能職責。重慶市合川區投資促進(jìn)局是為全區招商引資做好統籌協(xié)調服務(wù)的服務(wù)工作部門(mén)，主要職責是統籌全區招商引資主要工作，負責全區招商引資對外宣傳工作；負責全區招商引資工作的備案、統計、督查、考核；負責全區服務(wù)外包工作；負責全區招商引資業(yè)務(wù)知識培訓；負責調差研究和草擬全區招商引資相關(guān)政策措施，負責擬定全區重點(diǎn)招商產(chǎn)業(yè)導向；負責招商引資合同履約兌現；負責全區招商引資項目評審、合同運轉、項目簽約及歸檔；協(xié)調處理外來(lái)投資者在合生產(chǎn)生活有關(guān)問(wèn)題及投訴事宜；負責對政府投融資模式的探索創(chuàng )新；完成上級交辦的其他工作。 根據區委、區政府關(guān)于印發(fā)《重慶市合川區機構改革方案》的通知要求，將區商務(wù)局的對外經(jīng)濟合作、外商投資促進(jìn)工作職責，區發(fā)展和改革委員會(huì )推進(jìn)實(shí)施區域經(jīng)濟合作和利用內資工作、協(xié)調推進(jìn)重大招商項目職責等整合，組建區招商投資促進(jìn)局。目前，正按要求，做好機構職能調整，并將機構改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)。

　　（二）單位構成。現設6個(gè)職能科室：綜合科、招商一科、招商二科、招商三科、評審科、督導科。

　　二、部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　2019年，一般公共預算財政撥款收入745.24萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出745.24萬(wàn)元，比2018年減少179.5萬(wàn)元。其中：基本支出333.11萬(wàn)元，比2018年增加16.32萬(wàn)元，主要原因是：人員經(jīng)費增加，主要用于：保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、績(jì)效工資等，以及保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出412.13萬(wàn)元，比2018年減少195.81萬(wàn)元，主要原因是：厲行節約壓縮各類(lèi)項目支出，主要用于：招商引資等重點(diǎn)工作。

　　重慶市合川區招商投資促進(jìn)局2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

　　2019年“三公”經(jīng)費預算50萬(wàn)元，比2018年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2018年增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國（境）費用；公務(wù)接待費35萬(wàn)元，比2018年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費15萬(wàn)元，比2018年增加0萬(wàn)元，主要原因是：保障全局公務(wù)用車(chē)正常使用；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2018年增加0萬(wàn)元；主要原因是：未購置公務(wù)用車(chē)。

　　四、其他重要事項的情況說(shuō)明

　　1.行政事業(yè)單位運行經(jīng)費。2019年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費93.44萬(wàn)元，比上年增加27.92萬(wàn)元，主要原因為區級部門(mén)公用經(jīng)費標準統一提高。主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

　　2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額90萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算90萬(wàn)元。

　　3.績(jì)效目標設置情況。2019年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款412.13萬(wàn)元；部門(mén)選定納入重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目1個(gè)，涉及財政撥款607.94萬(wàn)元。

　　4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月31日，本單位及所屬事業(yè)單位共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。2019年部門(mén)預算安排購置車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。安排購置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　五、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　預算公開(kāi)聯(lián)系方式如下：

　　部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：周羽 聯(lián)系方式：42756748

重慶市合川區招商投資促進(jìn)局2019年部門(mén)預算社會(huì )公開(kāi)表.xls