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????一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。重慶市合川區投資促進(jìn)局是為全區招商引資做好統籌協(xié)調服務(wù)的服務(wù)工作部門(mén)，主要職責是統籌全區招商引資主要工作，負責全區招商引資對外宣傳工作；負責全區招商引資工作的備案、統計、督查、考核；負責全區服務(wù)外包工作；負責全區招商引資業(yè)務(wù)知識培訓；負責調差研究和草擬全區招商引資相關(guān)政策措施，負責擬定全區重點(diǎn)招商產(chǎn)業(yè)導向；負責招商引資合同履約兌現；負責全區招商引資項目評審、合同運轉、項目簽約及歸檔；協(xié)調處理外來(lái)投資者在合生產(chǎn)生活有關(guān)問(wèn)題及投訴事宜；負責對政府投融資模式的探索創(chuàng )新；完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置。我局為經(jīng)信委下屬的正處級事業(yè)單位。現設6個(gè)職能科室：綜合科、招商一科、招商二科、招商三科、評審科、督導科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計678.44萬(wàn)元，支出總計678.44萬(wàn)元。收支較上年決算數減少181.96萬(wàn)元、下降21.15%，主要原因是厲行節約，嚴格控制項目支出經(jīng)費等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計678.34萬(wàn)元，較上年決算減少73.84萬(wàn)元，下降9.82%，主要原因是厲行節約，嚴格項目支出經(jīng)費預算管理等。其中：財政撥款收入678.34萬(wàn)元，占100.00%，年初結轉和結余0.10萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計678.44萬(wàn)元，較上年決算數減少181.86萬(wàn)元，下降21.14%，主要原因是厲行節約，嚴格控制項目支出經(jīng)費等。其中：基本支出341.98萬(wàn)元，占50.41%；項目支出336.46萬(wàn)元，占49.59%。

4.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.10萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度實(shí)行了零基預算。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.收入情況。本部門(mén)2018年度財政撥款收入678.34萬(wàn)元，較上年決算數減少73.84萬(wàn)元，下降9.82%。主要原因是厲行節約，嚴格項目支出經(jīng)費預算管理等。較年初預算數減少246.20萬(wàn)元，下降26.63%。主要原因是厲行節約，嚴格項目支出經(jīng)費預算管理等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.10萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出678.44萬(wàn)元，較上年決算數減少181.86萬(wàn)元，下降21.14%。主要原因是厲行節約，嚴格控制項目支出經(jīng)費等。較年初預算數減少246.10萬(wàn)元，下降26.62%。主要原因是厲行節約，嚴格控制項目支出經(jīng)費等。

3.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.10萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度實(shí)行了零基預算。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障與就業(yè)支出、醫療衛生與計劃生育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。

（1）一般公共服務(wù)支出612.85萬(wàn)元，占90.33%，較年初預算數減少244.68萬(wàn)元，下降28.53%，主要原因是厲行節約，嚴格控制項目支出經(jīng)費等。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出35.69萬(wàn)元，占5.26%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

（3）醫療衛生與計劃生育支出14.37萬(wàn)元，占2.12%，較年初預算數減少2.42萬(wàn)元，下降14.41%，主要原因是醫療衛生與計劃生育支出政策調整等。

（4）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.00萬(wàn)元，占0.15%，較年初預算數增加1.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

（5）住房保障支出14.52萬(wàn)元，占2.14%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共財政撥款基本支出341.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費247.29萬(wàn)元，較上年決算數減少89.55萬(wàn)元，下降26.59%，主要原因是有人員調出，厲行節約嚴格控制人員支出經(jīng)費等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助、獎勵金。公用經(jīng)費94.68萬(wàn)元，較上年決算數增加83.64萬(wàn)元，增長(cháng)757.61%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、工會(huì )經(jīng)費、福利費。

（四）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計50.00萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數減少3.00萬(wàn)元，下降5.66%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，努力降低公車(chē)運行維護成本。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2018年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

公務(wù)車(chē)運行維護費15.00萬(wàn)元，主要用于因公出行、招商引資接待等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數減少3.00萬(wàn)元，下降16.67%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，努力降低公車(chē)運行維護成本。

公務(wù)接待費35.00萬(wàn)元，主要用于招商引資企業(yè)客商等接待。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2018年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為8輛；國內公務(wù)接待260批次2535人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費138.07元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.88萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出94.68萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、工會(huì )經(jīng)費、福利費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加83.64萬(wàn)元，增長(cháng)757.61%，主要原因是維修（護）費等增加。

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)6輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購支出總額3.20萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.20萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。主要用于采購單位辦公電腦。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金336.46萬(wàn)元。對1個(gè)項目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及資金336.46萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，項目完成情況良好。

（二）績(jì)效目標自評結果

招商引資專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為607.84萬(wàn)元，執行數為336.46萬(wàn)元，完成預算的55.35%。主要產(chǎn)出和效果：一是較好完成2018年度招商引資考核任務(wù)；二是強化合川對外招商宣傳，有效推介合川；三是為簽約落地項目提供全程跟蹤服務(wù)，最大限度幫助企業(yè)爭取兌現各類(lèi)優(yōu)惠政策，提升行政審批效率，幫助企業(yè)降本增效。發(fā)現的問(wèn)題及原因，一是招大招優(yōu)有待繼續加強，二是簽約項目的落地率有待提高。下一步改進(jìn)措施，一是抓好統籌協(xié)調，二是創(chuàng )新招商模式，三是規范項目準入。

績(jì)效目標自評具體情況見(jiàn)下表：

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六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-42756748。

重慶市合川區招商投資促進(jìn)局2018年部門(mén)決算社會(huì )公開(kāi)表.xls

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